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南京市文学艺术界联合会2017年度部门决算公开

2018-09-20发布 /人阅读

        

第一部分 部门概况 

一、         主要职能 

二、         部门机构设置及决算单位构成情况 

三、         2017年度主要工作完成情况 

第二部分 2017年度部门决算表 

 一、   收入支出决算总表 

 二、   收入决算表 

 三、   支出决算表 

 四、   财政拨款收入支出决算总表 

 五、   财政拨款支出决算表 

 六、   财政拨款基本支出决算表 

 七、   一般公共预算财政拨款支出决算表 

 八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表 

 十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 十一、           机关运行经费支出决算表 

 十二、           政府采购支出决算表 

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释 


  第一部分 部门概况 

一、部门主要职能 

  南京市文学艺术界联合会为中共南京市委领导下的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量 

  南京市文学艺术界联合会的主要职能是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验,坚持社会主义先进文化前进方向,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,遵守宪法和法律,致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,努力建设社会主义文化强国,为全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党提供精神动力和文化支撑,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 

  

二、部门机构设置及决算单位构成情况 

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括南京市文学艺术界联合会本级机关及南京市作家协会、南京市美术家协会、南京市书法家协会、南京市音乐家协会、南京市舞蹈家协会、南京市戏剧家协会、南京市摄影家协会、南京市电影电视动漫艺术家协会、南京市民间文艺家协会 。本部门下属单位包括:南京美术馆。 

  2. 从决算单位构成看,纳入南京市文学艺术界联合会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南京市文学艺术界联合会本级 

  

三、2017年度主要工作完成情况 

  2017年,市文联深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,始终聚焦争创“全国一流的城市文联”的目标,不忘初心,开拓创新,攻坚克难,砥砺前行,努力服务、引导、团结、凝聚文艺家,努力服务基层文联和人民群众,在推动南京文艺创作、开展文艺活动、丰富群众文化生活等方面做了一些实实在在的工作,在一些重大项目上持续用力,取得阶段性成果。 

  1、加强创作规划和跟踪服务,推动优秀文艺作品生产。 

  2、深化“文化惠民再出发”导师制辅导,让“精准到达”的艺术在人民中“生根开花” 

  3、以“金陵五月风”第十一届南京文学艺术节为龙头,开展丰富多彩的文艺活动。 

  4、大力弘扬雨花英烈精神,推进全国文艺工作者“雨花台红色文艺创作基地”创建工作。 

  5、大力弘扬优秀传统文化,做好“中国民间文化传承示范基地”相关工作。 

  6、努力改革创新,推动各项重点工作取得突破。 

  7、搭建六大服务平台,增强文联在艺术家中的凝聚力。 

    


    

  第二部分 2017年度部门决算表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  第三部分  2017年度决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

  南京市文学艺术界联合会2017年度收入、支出总计    3388.30万元,与上年相比收、支总计各增加 462.24 万元,增长  15.80  %。主要原因是年初结转和结余有所增长。其中: 

  (一)收入总计  3388.30  万元。包括: 

  1.财政拨款收入   2563.46   万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少  269.26  万元,减少  9.5  %。主要原因是拨入项目经费有所减少。 

  2.上级补助收入   0   万元。与上年相比无变化。 

  3.事业收入   0   万元。与上年相比无变化。 

  4.经营收入   0   万元。与上年相比无变化。 

  5.附属单位上缴收入   0   万元。与上年相比无变化。 

  6.其他收入  0  万元。与上年相比无变化。 

  7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,与上年相比无变化。 

  8.年初结转和结余   824.84   万元,主要为我单位上年结转本年使用的其他文化支出等项目资金 

  (二)支出总计  3388.30  万元。包括: 

  1.文化体育与传媒支出  2400.76  万元,主要用于日常公用支出及项目支出。与上年相比增加  580.65  万元,增长  31.90  %。主要原因是上一年度结转结余较多。 

  2.社会保障和就业支出  516.51  万元,主要用于离退休人员工资发放。与上年相比增加  408.88  万元,增长  379.90  %。主要原因是退休职工的退休金尚未纳入社保仍旧由  财政负担。 

  3.住房保障支出  360.16  万元,主要用于发放职工公积金、提租补贴及新职工住房补贴。与上年相比增加197.38万元,增长121.26%。主要原因是住房公积金基数调整增加。 

  4.年末结转和结余  110.87  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为我单位本年度预算安排的其他文化支出项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

    

二、收入决算情况说明 

  南京市文学艺术界联合会本年收入合计 2563.46 万元,其中:财政拨款收入 2563.46 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0  %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其 他收入 0 万元,占 0  % 

三、支出决算情况说明 

  南京市文学艺术界联合会本年支出合计 3277.43 万元,其中:基本支出  1582.76 万元,占 48.29  %;项目支出    1694.67万元,占 51.71 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 % 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市文学艺术界联合会2017年度财政拨款收、支总决算 3388.30  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 462.24万元,增长15.80%。主要原因是年初结转和结余有所增长。 

五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市文学艺术界联合会2017年财政拨款支出  3277.43 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 1176.21  万元,增长 55.98  %。主要原因是上年度结转结余较多在本年度支出。 

  南京市文学艺术界联合会2017年度财政拨款支出年初预算为  1507.45  万元,支出决算为 3277.43 万元,完成年初预算的 217.42 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加项目经费及退休人员养老金以及上一年结转结余经费。其中:  

  (一)文化体育与传媒支出 

  1.文化(款)行政运行(项)。年初预算为 716.01 万元,支出决算为 706.08 万元,完成年初预算的 98.61 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩了三公经费的预算支出。 

  2.文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 30 万元,,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100 % 

  3.文化(款)文化活动(项)。年初预算为 172 万元,,支出决算为 172 万元,完成年初预算的 100 % 

  4.文化(款)群众文化(项)。年初预算为 45 万元,,支出决算为 45 万元,完成年初预算的 100 % 

  5.文化(款)文化交流与合作(项)。年初预算为 96.56 万元,,支出决算为 96.56 万元,完成年初预算的 100 % 

  6.文化(款)文化创作与交流(项)。年初预算为 49 万元,,支出决算为 49 万元,完成年初预算的 100 % 

  7.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 48.44 万元,,支出决算为 1302.11 万元,完成年初预算的 2688.09 %。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余经费较多以及本年度追加该项目预算拨款。 

  (二)社会保障和就业支出 

  1.未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 105.38 万元,支出决算为 469.48 万元,完成年初预算的 445.51 %。决算数大于预算数的主要原因是对本年度离退休人员经费由追加。 

  2.其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 47.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目。 

  (三)住房保障支出 

  1.住房公积金。年初预算为 65.09 万元,支出决算为 65.09 万元,完成年初预算的 100 % 

  2.提租补贴。年初预算为 153.07 万元,支出决算为 268.17 万元,完成年初预算的175.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数提高及提租补贴比例提高。 

  3.购房补贴。年初预算为 26.9 万元,支出决算为 26.9 万元,完成年初预算的 100 % 

六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市文学艺术界联合会2017年度财政拨款基本支出   1582.76万元,其中: 

  (一)人员经费  1456.94  万元。主要包括:基本工资134.13万元、津贴补贴239.30万元、奖金49.63万元、社会保障缴费116.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出32.86万元、离休费90.05万元、退休费389.30万元、抚恤金8.24万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金65.09万元、提租补贴268.17万元、购房补贴26.90万元、其他对个人和家庭的补助支出2.04万元。 

  (二)公用经费 125.82  万元。主要包括:办公费11.95万元、印刷费2.80万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.05万元、电费12.95万元、邮电费7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费21.93万元、维修(护)费4.20万元、租赁费0万元、会议费1.51万元、培训费2.01万元、公务接待费2.04万元、专用材料费2.10万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.55万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他交通费用41.24万元、其他商品和服务支出4.27万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市文学艺术界联合会2017年一般公共预算财政拨款支出  3277.43 万元,与上年相比增加  1176.21 万元,增长 55.98  %。主要原因是上一年度结转结余经费以及本年度对社会保障和就业支出追加拨款。南京市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1507.45  万元,支出决算为 3277.43 万元,完成年初预算的 217.42 %。决算数大于年初预算的主要原因是上一年度结转结余经费以及本年度对社会保障和就业支出追加拨款。 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  南京市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  1582.76 万元,其中: 

  (一)人员经费  1456.94  万元。主要包括:基本工资134.13万元、津贴补贴239.30万元、奖金49.63万元、社会保障缴费116.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出32.86万元、离休费90.05万元、退休费389.30万元、抚恤金8.24万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金65.09万元、提租补贴268.17万元、购房补贴26.90万元、其他对个人和家庭的补助支出2.04万元。 

  (二)公用经费  125.82 万元。主要包括:办公费11.95万元、印刷费2.80万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.05万元、电费12.95万元、邮电费7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费21.93万元、维修(护)费4.20万元、租赁费0万元、会议费1.51万元、培训费2.01万元、公务接待费2.04万元、专用材料费2.10万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.55万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他交通费用41.24万元、其他商品和服务支出4.27万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。 

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明 

  南京市文学艺术界联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占三公经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 3.60万元,占三公经费的 63.83 %;公务接待费支出  2.04  万元,占三公经费的 36.17  %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出  0  万元,与预算数持平,比上年决算减少  2.46 万元,主要原因为本年度未安排因公出国。 

  2.公务用车购置及运行费支出  3.60 万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的   0 %,与上年决算未有变化。 

  2)公务用车运行维护费决算支出    3.60    万元,完成预算的  100  %,比上年决算减少  3.07 万元,主要原因为2016年度进行车改后本单位公务车辆减少;决算数与预算数一致。公务用车运行维护费主要用于维修费、燃油费、车辆保险费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。 

  3.公务接待费  2.04 万元。其中: 

  1)外事接待支出 0  万元,完成预算的  0  %,与上年决算无变化。 

  2)国内公务接待支出  2.04 万元,完成预算的  48.57  %,比上年决算增加  0.02 万元,与上一年度基本持平;决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照接待费标准控制接待费发生。国内公务接待主要为接待外省市兄弟单位来宁交流等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  7 批次,  50 人次。主要为接待外省市兄弟文联来宁交流。 

南京市文学艺术界联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  1.51 万元,完成预算的   21.57 %,比上年决算增加  1.11 万元,主要原因为我单位2016年度未召开会议,2017年度年正常会议召开3次会议;决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照会议费标准控制会议费发生。2017 年度全年召开会议  3 个,参加会议  61 人次。主要为召开有关艺术研讨会。 

  南京市文学艺术界联合会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  2.01 万元,完成预算的   71.79 %,比上年决算减少  0.31 万元,主要原因是参加培训人数较上一年度减少;决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照培训费标准控制培训费用发生。2017年度全年组织培训 0 个,组织培训 9 人次。 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  南京市文学艺术界联合会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元,本年收入决算  0  万元,本年支出决算  0  万元,年末结转和结余  0  万元。 

十一、机关运行经费支出决算情况说明 

  2017年本部门机关运行经费支出  125.82  万元,比2016年减少  63.92 万元,降低  33.69  %。主要原因是:计算口径和2016年有变化。 

十二、政府采购支出决算情况说明 

  2017年度政府采购支出总额  10.05 万元,其中:政府采购货物支出  10.05 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  10.05 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  10.05 万元,占政府采购支出总额的 100  % 

十三、其他重要事项说明 

  (一)国有资产占用情况 

  截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。 

  (二)预算绩效评价工作开展情况 

  本部门2017年度共  0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0 万元。 

  (三)国有资本预算收支决算情况 

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元,比2016年增加(减少)  0 万元,增长(降低)  0  %。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少)  0  万元,增长(降低)  0   % 

    

    

  第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。 

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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