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2016年度南京市文联部门决算公开

2017-09-22发布 /人阅读

2016年度南京市文学艺术界联合会决算公开

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 南京市文学艺术界联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 南京市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职能

  南京市文学艺术界联合会为中共南京市委领导下的人民团体,是党和政府联系艺术家的纽带。

  南京市文学艺术界联合会的主要职能是:以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,坚持江泽民同志“三个代表”重要思想,坚持党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,遵守宪法和法律,致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。

二、部门决算单位构成情况

南京市文学艺术界联合会下属本级南京市文学艺术界联合会机关一个单位

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,市文联团结带领全市文艺家深入学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会和江苏调研时的讲话精神,坚持“以人民为中心”的工作导向,开拓创新,锐意进取,突出致敬时代、繁荣创作、礼赞人民、做好服务,多项工作实现突破,有效释放了文艺发展的活力,朝着争创“全国一流城市文联”的目标迈出了更加坚实的步伐。

(一)加强思想建设,在市文联机关和广大文艺家党员中深入开展“两学一做”学习教育活动

(二)为时代立言,组织弘扬社会主义核心价值观的文艺创作

(三)为人民放歌,打造南京文艺活动的“三张名片”

(四)主动作为,推动重点项目取得阶段性成果

(五)搭建平台,为艺术家做好联络协调服务工作 

 

 

第二部分 南京市文学艺术界联合会2016年度部门决算表

第三部分 南京市文学艺术界联合会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市文学艺术界联和会(以下简称南京市文联)2016年度收入总、支出总计 2926.06万元,与上年相比收入总计增加910.43万元、增长47.36%、支出总计增加278.55万元,增长15.28%。主要原因是拨入项目经费有所增长。其中:

(一)收入总计 2926.06万元。包括:

1.财政拨款收入 2832.75 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加910.43万元,增长47.36%。主要原因是项目经费拨款增加。

2.年初结转和结余   93.31   万元,主要为本单位上年结转本年使用的其他文化支出等项目经费。

(二)支出总计  2926.06  万元。包括:

1.文化体育与传媒支出  1820.11  万元,主要用于日常公用支出及项目支出。与上年相比增加441.39万元,增长32%。主要原因是2016年专项活动配套的资金有所增加。

2.社会保障和就业支出  107.63  万元,与上年相比减少  254.37  万元,减少  70.26  %,主要原因是退休职工养老金进入社保统发为纳入部门预算。

3.医疗卫生与计划生育支出10.68万元,与上年相比减少4.13万元,减少27.88%,主要原因是有部门职工未在年底前结算清当年度医药费。

4.住房保障支出162.78万元,与上年相比增加75.62万元,增长86.75%,主要原因是2016年提租补贴、新职工购房补贴比例调整,住房公积金基数增加。

5 结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

6.年末结转和结余  824.83  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的2016年重点文艺扶持经费无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市文联本年收入合计 2832.75 万元,其中:财政拨款收入 2832.75万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占  0 %

三、支出决算情况说明

南京市文联本年支出合计 2101.22 万元,其中:基本支出   1445.22万元,占 68.7  %;项目支出  656  万元,占 31.3 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市文联2016年度财政拨款收、支总决算 2926.06 万元。与上年相比,财政拨款收入增加910.43万元,增长47.36%,主要原因是拨入项目经费有所增长;支出总计增加 278.55万元,增长15.28%。主要原因是项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市文联2016年财政拨款支出 2101.22  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 278.55  万元,增长  15.28 %。主要原因是2016年度项目支出增加。

南京市文联2016年度财政拨款支出年初预算为  1450.94  万元,支出决算为 2101.22 万元,完成年初预算的  144.8%。决算数大于年初预算的主要原因是追加退休人员养老金以及项目经费的拨款。其中:

(一)文化体育与传媒支出(类)

1.行政运行(项)。年初预算为 780.14 万元,支出决算为  674.1万元,完成年初预算的 86.4 %。决算数小于预算数的主要原因是在职职工社保至年底尚未缴纳入社保账户。

2.一般行政管理事务。年初预算年初预算为 30 万元,支出决算为  30万元,完成年初预算的100 %

3.文化活动。年初预算年初预算为 222.65 万元,支出决算为 222.65万元,完成年初预算的100 %

4.群众文化。年初预算年初预算为 80 万元,支出决算为 80万元,完成年初预算的100 %

5.文化交流与合作。年初预算年初预算为 60 万元,支出决算为 60万元,完成年初预算的100 %

6.文化创作与保护。年初预算年初预算为 45 万元,支出决算为 48.87万元,完成年初预算的108.6 %。决算数大于预算数的主要原因是年中相关项目经费有所增加。

7.其他文化支出。年初预算年初预算为 3.8 万元,支出决算为 704.48万元,完成年初预算的18539 %。决算数大于预算数的主要原因是追加拨款本年度退休职工养老金以及相关项目经费追加。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 107.64 万元,支出决算为 107.64 万元,完成年初预算的 100 %

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.68万元,完成年初预算的  %。决算数大于预算数的原因是年初预算未安排该项目。

(四)住房保障支出(类)

1.住房公积金(项)。年初预算为 44.52 万元,支出决算为 85.59万元,完成年初预算的 192.25 %。决算数大于预算数的原因是2016年公积金基数调整较大。

2.提租补贴(项)。年初预算为 66.07 万元,支出决算为 66.07万元,完成年初预算的 100 %

3.购房补贴(项)。年初预算为 11.13 万元,支出决算为 11.13万元,完成年初预算的 100 %

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市文联2016年度财政拨款基本支出 1445.22 万元,其中:

(一)人员经费  1365.38  万元。主要包括:基本工资150.39万元、津贴补贴319.52万元、奖金120.81万元、社会保障缴费2.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出40.05万元、离休费106.83万元、退休费372.35万元、抚恤金17.05万元、生活补助0万元、医疗费22.04万元、奖励金0万元、住房公积金85.59万元、提租补贴101.01万元、购房补贴26.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)公用经费 79.84  万元。主要包括:办公费26.54万元、印刷费0.16万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费11.34万元、邮电费0.01万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.09万元、维修(护)费8.93万元、租赁费0万元、会议费0.44万元、培训费2.32万元、公务接待费2.02万元、专用材料费0万元、劳务费0.06万元、委托业务费0万元、工会经费9.65万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费6.67万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.51万元、办公设备购置3.38万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市文联2016年一般公共预算财政拨款支出  2101.22 万元,与上年相比增加  278.55 万元,增长 15.28  %。主要原因是项目经费调整。南京市文联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1450.94万元,支出决算为 2101.22 万元,完成年初预算的  144.81%。决算数大于年初预算的主要原因是退休职工养老金预算调整以及项目经费预算调整。其中:

(一)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)行政运行(项)。年初预算为 780.14 万元,支出决算为  674.1万元,完成年初预算的 86.4 %。决算数小于预算数的主要原因是在职职工社保至年底尚未缴纳入社保账户。

2. 文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算年初预算为 30 万元,支出决算为  30万元,完成年初预算的100 %

3. 文化(款)文化活动(项)。年初预算年初预算为 222.65 万元,支出决算为 222.65万元,完成年初预算的100 %

4. 文化(款)群众文化(项)。年初预算年初预算为 80 万元,支出决算为 80万元,完成年初预算的100 %

5. 文化(款)文化交流与合作(项)。年初预算年初预算为 60 万元,支出决算为 60万元,完成年初预算的100 %

6. 文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算年初预算为 45 万元,支出决算为 48.87万元,完成年初预算的108.6 %。决算数大于预算数的主要原因是年中相关项目经费有所增加。

7. 文化(款)其他文化支出(项)。年初预算年初预算为 3.8 万元,支出决算为 704.48万元,完成年初预算的18539 %。决算数大于预算数的主要原因是追加拨款本年度退休职工养老金以及相关项目经费追加。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 107.64 万元,支出决算为 107.64 万元,完成年初预算的 100 %

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.68万元,完成年初预算的  %。决算数大于预算数的原因是年初预算未安排该项目。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 44.52 万元,支出决算为 85.59万元,完成年初预算的 192.25 %。决算数大于预算数的原因是2016年公积金基数调整较大。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 66.07 万元,支出决算为 66.07万元,完成年初预算的 100 %

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 11.13 万元,支出决算为 11.13万元,完成年初预算的 100 %

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市文联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   1445.22万元,其中:

(一)人员经费  1365.38  万元。主要包括:基本工资150.39万元、津贴补贴319.52万元、奖金120.81万元、社会保障缴费2.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出40.05万元、离休费106.83万元、退休费372.35万元、抚恤金17.05万元、生活补助0万元、医疗费22.04万元、奖励金0万元、住房公积金85.59万元、提租补贴101.01万元、购房补贴26.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)公用经费 79.84  万元。主要包括:办公费26.54万元、印刷费0.16万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费11.34万元、邮电费0.01万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.09万元、维修(护)费8.93万元、租赁费0万元、会议费0.44万元、培训费2.32万元、公务接待费2.02万元、专用材料费0万元、劳务费0.06万元、委托业务费0万元、工会经费9.65万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费6.67万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.51万元、办公设备购置3.38万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市文联2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  2.46 万元,占“三公”经费的 22.21  %;公务用车购置及运行费支出  6.67 万元,占“三公”经费的  59.71  %;公务接待费支出   2.02    万元,占“三公”经费的 18.08  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  2.46 万元,完成预算的    %,比上年决算增加 2.46 万元,主要原因为2015年未安排因公出国任务;决算数大于预算数的主要原因是因公出国经费不纳入年初预算编制由市财政集中安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  1 个,累计  2 人次。开支内容主要为:赴斯里兰卡艺术交流。

2.公务用车购置及运行费支出 6.67  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆,主要为。

2)公务用车运行维护费决算支出    6.67    万元,完成预算的  42.7  %,比上年决算减少 8.66  万元,主要原因为2016年中进行机关车改;决算数小于预算数的主要原因2016年中全市机关车改。公务用车运行维护费主要用于维修费、燃油费、车辆保险费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费2.02万元。其中:

1)外事接待支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元; 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  0 批次,  0 人次。

2)国内公务接待支出 2.02  万元,完成预算的  37.4  %,比上年决算增加(减少) 0.78  万元,主要原因为严格执行接待费管理制度;决算数小于预算数的主要原因严格按照接待费标准控制经费发生。国内公务接待主要为接待外省市文联来宁交流等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  4 批次,  31 人次。主要为接待外省市文联人员。

南京市文联2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.4  万元,完成预算的  5  %,比上年决算增减少   16.66万元,主要原因为严格控制会议数量及规模;决算数小于预算数的主要原因严格按照会议费标准控制经费规模。2016 年度全年召开会议个,参加会议  0 人次。主要为我单位人员外出参会。

南京市文联2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  2.32 万元,完成预算的  107  %,比上年决算减少   21.48万元,主要原因为2016年度培训次数减少;决算数大于预算数的主要原因培训规模比年初预计略大。2016 年度全年组织培训  0 个,组织培训人次。主要为我单位干部参加党校及相关外单位组织的培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市文联2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 189.74 万元,比上年增加  109.9 万元,增长 37  %。主要原因是:增加了统计口径将项目经费中的部分经费纳入了统计范围。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  3.38 万元,其中:政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

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